Muchas veces tenemos que anular una venta, cobranza, etc., y no permite anularla ya que la operación se traslado a otro módulo.

Operación ingresada incorrectamente:

Supongamos que en una venta de cuenta corriente y se realizó el asiento correspondiente, o la cobranza se traslado a fondos, y el movimiento de fondos a contabilidad.

Lo correcto es pasar la película para atraz ( revertir todo lo que se hizo posterior), es decir, en el caso de la cobranza:

1. Anular el pasaje a contabilidad del movimeinto de fondos
2. Anular el transporte a fondos de la cobranza
3. Anular la cobranza
4. Ingresarla nuevamente ( supongamos que esta configurado para psar automáticamente a fondos )
5. Pasar a contabilidad

Evidentmente esto puede variar, si los motivos de la anulación son los importes, y se trata de un ejercicio cerrado o un período declarado en una presentación ( por ejemplo de iva ).

Cheque ingresado incorrectamente.

Supongamos que ingresamos una cobranza, la misma se pasó a fondos y nos damos cuenta que uno de los cheques nos equivocamos el banco.

Una posibilidad es revertir todo.

Otra posibilidad es darle un destino a ese cheque y cargarlo luego por ingreso manual.

Verificar que las cuentas que se muevan en el destino y en ingreso manual hagan que se compensen.